土壤污染隱患排查管理制度

（2020年度）

山東唐榮新型材料有限公司

2020年07月

為做好我公司在生產活動中的土壤隱患排查工作，防止有毒有害物質滲漏、流失、揚散。根據《中華人民共和國土壤污染防治法》，結合我公司實際情況，特制定本制度。

1. 組織機構及職責

土壤污染隱患排查由總經理/法人牽頭，HSE部門負責推進實施，各部門各司其職，對所管轄區域開展相關工作。

（1）組長：總經理/法人（魏家清）

確保本程序在公司內的到執行

（2）副組長：（韓雪強、胡博訓）

負責制定土壤隱患排查管理制度，識別可能存在土壤污染隱患的設施設備和生產活動，定期開展排查工作。

（3）成員：孫博、謝以濤、傅存偉、郝士祥、郝凱、陳超

針對生產車間、存儲場所、污水處理設施及污水管線區域，各部門嚴格按照本制度和生產操作規程開展生產,并定期進行巡查，確保土壤處于良好不被污染狀態。

2. 隱患分級

根據可能造成的危害程度、治理難度及企業突發環境事件風險等級，隱患分為重大突發環境事件隱患（以下簡稱重大隱患）和一般突發環境事件隱患（以下簡稱一般隱患）。

具有以下特征之一的可認定為重大隱患，除此之外的隱患可認定為一般隱患：

（1）情況復雜，短期內難以完成治理并可能造成環境危害的隱患；

（2）可能產生較大環境危害的隱患，如可能造成有毒有害物質進入大土壤次生較大以上突發環境事件的隱患。

3. 實施流程

隱患排查工作流程主要包括前期準備、現場排隱患整改、工作總結四部分。

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1. 前期準備

（1）資料收集

• 宜收集的文件或資料應包括但不限于：

• 企業基本信息；

• 所在地塊環境信息

• 已有環保相關信息

• 生產活動相關信息

• 相關法律法規、標準等。

（2）人員訪談

必要時訪談企業各生產車間主要負責人、環保管理人員等以補充了解企業生產活動相關信息，包括設施設備防滲設計安裝情況、設施設備運行管理情況、廢物管理情況、化學品泄漏情況等信息。

（3）資料分析

通過資料收集、人員訪談，確定重點設施設備及重點區域，了解各重點設施設備防滲漏措施的設計、安裝情況及日常管理情況等。

重點設施設備及重點區域清單、平面分布圖、防滲漏措施信息等應納入隱患排查灰度，并根據實際情況進行更新。

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2. 現場排查

現場排查包括綜合排查、專項排查和日常檢查。

（1）綜合排查

全面排查涉及有毒有害物質的生產設備、存放區、儲罐、管線、排污設施、污染治理設施的運行管理情況，檢查日常運行管理記錄、防滲措施及泄漏收集設施的完好性、跑冒滴漏痕跡、污染跡象等。

綜合排查工作以廠區為單位開展全面排查，一年不少于一次，形成隱患排查臺賬。

（2）專項排查

針對特定類型的設施設備、特定區域的運行管理情況進行排查。

專項排查工作在特定時間進行，其頻次根據實際情況確定，形成隱患排查臺賬。

（3）日常檢查

針對重點設施設備、重點區域進行檢查。

日常檢查以班組、工段、車間等為單位，一月應不少于一次。日常檢查中發現污染隱患的，也應形成隱患排查臺賬。

排查中發現隱患應當立即向現場管理人員或者本單位有關負責人報告；管理人員在檢查中發現隱患應當向本單位有關負責人報告。接到報告的人員應當及時予以處理。

在日常交接班過程中，做好隱患治理情況交接工作；隱患治理過程中，明確每一工作節點的責任人。

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3. 隱患整改

根據隱患排查臺賬，針對每一條隱患提出具體的整改措施和計劃完成時間，并按照整改措施和計劃及時完成整改，并形成整改臺賬。

一般隱患必須確定責任人，立即組織治理并確定完成時限，治理完成情況要由企業相關負責人簽字確認，予以銷號。

重大隱患要制定治理方案，治理方案應包括：治理目標、完成時間和達標要求、治理方法和措施、資金和物資、負責治理的機構和人員責任、治理過程中的風險防控和應急措施或應急預案。重大隱患治理方案應報企業相關負責人簽發，抄送企業相關部門落實治理。

企業負責人要及時掌握重大隱患治理進度，可指定專門負責人對治理進度進行跟蹤監控，對不能按期完成治理的重大隱患，及時發出督辦通知，加大治理力度。

重大隱患治理結束后企業應組織技術人員和專家對治理效果進行評估和驗收，編制重大隱患治理驗收報告，由企業相關負責人簽字確認，予以銷號。

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4. 工作總結

及時建立隱患排查治理檔案。隱患排查治理檔案包括企業隱患分級標準、隱患排查治理制度、年度隱患排查治理計劃、隱患排查表、隱患報告單、重大隱患治理方案、重大隱患治理驗收報告等隱患排查治理過程中形成的各種書面材料。隱患排查治理檔案應至少留存五年，以備環境保護主管部門抽查。

土壤污染隱患排查記錄表

（2021年度）

山東唐榮新型材料有限公司

隱患綜合排查表

排查時間：  年  月  日               現場排查負責人（簽字）：